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2021年江西省女子中专学校预算公开表
来源:省女子中专办公室 发布时间:2021年2月9日

 

       
收支预算总表
填报单位:115005江西省女子中专学校     单位:万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 581.46 教育支出 950.16
    一般公共预算拨款收入 581.46 社会保障和就业支出 51.60
    专项收入   卫生健康支出 36.00
    政府性基金预算拨款收入   住房保障支出 7.86
    预算内投资收入      
二、事业收入 150.00    
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
本年收入合计 731.46 本年支出合计 1,045.62
七、使用非财政拨款结余   结转下年  
八、上年结转(结余) 314.16    
       
收入总计 1,045.62 支出总计 1,045.62

 

                             
部门收入总表
填报单位:115005江西省女子中专学校                           单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,045.62 314.16 581.46 581.46       150.00          
205 教育支出 950.16 314.16 486.00 486.00       150.00          
 03  职业教育 950.16 314.16 486.00 486.00       150.00          
  2050302   中等职业教育 950.16 314.16 486.00 486.00       150.00          
208 社会保障和就业支出 51.60   51.60 51.60                  
 05  行政事业单位养老支出 51.60   51.60 51.60                  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.60   51.60 51.60                  
210 卫生健康支出 36.00   36.00 36.00                  
 11  行政事业单位医疗 36.00   36.00 36.00                  
  2101102   事业单位医疗 36.00   36.00 36.00                  
221 住房保障支出 7.86   7.86 7.86                  
 02  住房改革支出 7.86   7.86 7.86                  
  2210203   购房补贴 7.86   7.86 7.86                  

 

 

               
部门支出总表
填报单位:115005江西省女子中专学校             单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 1,045.62 668.46 377.16      
205 教育支出 950.16 573.00 377.16      
 03  职业教育 950.16 573.00 377.16      
  2050302   中等职业教育 950.16 573.00 377.16      
208 社会保障和就业支出 51.60 51.60        
 05  行政事业单位养老支出 51.60 51.60        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.60 51.60        
210 卫生健康支出 36.00 36.00        
 11  行政事业单位医疗 36.00 36.00        
  2101102   事业单位医疗 36.00 36.00        
221 住房保障支出 7.86 7.86        
 02  住房改革支出 7.86 7.86        
  2210203   购房补贴 7.86 7.86        

 

 

财政拨款收支总表
填报单位:115005江西省女子中专学校         单位:万元
收      入   支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 581.46 一、本年支出 581.46 581.46  
  一般公共预算拨款收入 581.46 教育支出 486.00 486.00  
  专项收入   社会保障和就业支出 51.60 51.60  
  政府性基金预算拨款收入   卫生健康支出 36.00 36.00  
  预算内投资收入   住房保障支出 7.86 7.86  
           
           
           
           
           
二、上年结转   二、结转下年      
  一般公共预算拨款结转          
  政府性基金预算拨款结转          
           
           
收入总计 581.46 支出总计 581.46 581.46  

 

 

一般公共预算支出表
填报单位:115005江西省女子中专学校       单位:万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 581.46 581.46  
205 教育支出 486.00 486.00  
 03  职业教育 486.00 486.00  
  2050302   中等职业教育 486.00 486.00  
208 社会保障和就业支出 51.60 51.60  
 05  行政事业单位养老支出 51.60 51.60  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.60 51.60  
210 卫生健康支出 36.00 36.00  
 11  行政事业单位医疗 36.00 36.00  
  2101102   事业单位医疗 36.00 36.00  
221 住房保障支出 7.86 7.86  
 02  住房改革支出 7.86 7.86  
  2210203   购房补贴 7.86 7.86  

 

 

一般公共预算基本支出表
填报单位:115005江西省女子中专学校       单位:万元
支出经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 581.46 547.42 34.04
301 工资福利支出 538.42 538.42  
 30101  基本工资 189.48 189.48  
 3010202  其他津补贴 7.86 7.86  
 3010701  基础性绩效工资 108.68 108.68  
 3010702  奖励性绩效工资 100.80 100.80  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 51.60 51.60  
 30110  职工基本医疗保险缴费 36.00 36.00  
 30113  住房公积金 44.00 44.00  
302 商品和服务支出 34.04   34.04
 30201  办公费 3.00   3.00
 30205  水费 5.00   5.00
 30206  电费 3.00   3.00
 30213  维修(护)费 3.94   3.94
 30228  工会经费 8.29   8.29
 30229  福利费 10.36   10.36
 3029902  离退休人员公用支出 0.45   0.45
303 对个人和家庭的补助 9.00 9.00  
 30301  离休费 9.00 9.00  

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:115005江西省女子中专学校               单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 一般公务出国(境)费 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
                 

 

 

政府性基金预算支出表
填报单位:115005江西省女子中专学校       单位:万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

 

 

支出预算总表
     
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 1,045.62  
教育支出 950.16  
社会保障和就业支出 51.60  
卫生健康支出 36.00  
住房保障支出 7.86  

 

 

财政拨款预算表
       
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
合计 581.46 581.46  
教育支出 486.00 486.00  
社会保障和就业支出 51.60 51.60  
卫生健康支出 36.00 36.00  
住房保障支出 7.86 7.86  

 

 

一级项目绩效目标表
(2021年度)
项目名称 女子中专教育
主管部门 江西省妇联 实施单位 江西省女子中专学校
项目属性 经常性项目 项目日期范围 2021-01-01
2021-12-31
项目资金
(万元)
 年度资金总额 377.16
其中:财政拨款  
其他资金  
年度绩效目标
1、中职教育国家资助按规定落实,教育公平显著提升,满足家族经济困难学生基本学习生活需要,提升中职教育吸引力,2、提升学生信息化操作能力,提高学校教学质量3、加强学校园园安全管理,满足全体师生教学、生活需要,创建平安,和谐,绿色校园
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 在校学生人数 =1200
学校占地面积 =2.18平方米
教学场地面积 =0.77平方米
中职国家助学金应受助学生受助率 =100%
中职免学费应受助学生受助率 =100%
中等职业教育国家奖学金 1人次
修缮建筑面积 612.78平方米
计算机设备购置数量 >=40
质量指标 政府采购公示率 =100%
校园及教学场地整洁率 =100%
资助标准达标率 =100%
工程和设备验收合格率 =100%
时效指标 维修响应及时性 及时
助学金按规定及时发放率 =100%
中职学生就业率 >=95%
年度预算执行率 =100%
工程竣工及时率及设备安装到位及时率 =100%
效益指标 社会效益指标 系统正常运转率 =100%
食堂安全管理 =0
年度有效投诉次数 =0
减轻中职学生经济压力,激励中职学生成长成人 接受资助的中职家族经济困难学生不因贫失学
学生信息化实践操作水平 稳步提升
可持续影响指标 学校运行状态 做到积极、持续、稳定,创建平安、和谐、绿色校园
满意度指标 满意度指标 家长、学生满意度(%) >=90%
社会满意度 >=90%