| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 581.46 | 教育支出 | 950.16 |
| 一般公共预算拨款收入 | 581.46 | 社会保障和就业支出 | 51.60 |
| 专项收入 | 卫生健康支出 | 36.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 7.86 | |
| 预算内投资收入 | |||
| 二、事业收入 | 150.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、上级补助收入 | |||
| 本年收入合计 | 731.46 | 本年支出合计 | 1,045.62 |
| 七、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转（结余） | 314.16 | ||
| 收入总计 | 1,045.62 | 支出总计 | 1,045.62 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,045.62 | 314.16 | 581.46 | 581.46 | 150.00 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 950.16 | 314.16 | 486.00 | 486.00 | 150.00 | ||||||||
| 03 | 职业教育 | 950.16 | 314.16 | 486.00 | 486.00 | 150.00 | ||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 950.16 | 314.16 | 486.00 | 486.00 | 150.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,045.62 | 668.46 | 377.16 | ||||
| 205 | 教育支出 | 950.16 | 573.00 | 377.16 | |||
| 03 | 职业教育 | 950.16 | 573.00 | 377.16 | |||
| 2050302 | 中等职业教育 | 950.16 | 573.00 | 377.16 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.60 | 51.60 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.60 | 51.60 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 7.86 | 7.86 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 581.46 | 一、本年支出 | 581.46 | 581.46 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 581.46 | 教育支出 | 486.00 | 486.00 | |
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | ||
| 预算内投资收入 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | ||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 581.46 | 支出总计 | 581.46 | 581.46 | |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 581.46 | 581.46 | ||
| 205 | 教育支出 | 486.00 | 486.00 | |
| 03 | 职业教育 | 486.00 | 486.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 486.00 | 486.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.60 | 51.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.60 | 51.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.86 | 7.86 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 581.46 | 547.42 | 34.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 538.42 | 538.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.48 | 189.48 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 7.86 | 7.86 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 108.68 | 108.68 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资 | 100.80 | 100.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.60 | 51.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.04 | 34.04 | |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.94 | 3.94 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.29 | 8.29 | |
| 30229 | 福利费 | 10.36 | 10.36 | |
| 3029902 | 离退休人员公用支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.00 | 9.00 | |
| 30301 | 离休费 | 9.00 | 9.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||
| 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:115005江西省女子中专学校 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 1,045.62 | |
| 教育支出 | 950.16 | |
| 社会保障和就业支出 | 51.60 | |
| 卫生健康支出 | 36.00 | |
| 住房保障支出 | 7.86 | |
| 财政拨款预算表 | |||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 581.46 | 581.46 | |
| 教育支出 | 486.00 | 486.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | |
| 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | |
| 一级项目绩效目标表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 项目名称 | 女子中专教育 | ||||||
| 主管部门 | 江西省妇联 | 实施单位 | 江西省女子中专学校 | ||||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | ||||
| 2021-12-31 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 377.16 | |||||
| 其中：财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| 1、中职教育国家资助按规定落实，教育公平显著提升，满足家族经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力，2、提升学生信息化操作能力，提高学校教学质量3、加强学校园园安全管理，满足全体师生教学、生活需要，创建平安，和谐，绿色校园 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | =1200 | ||||
| 学校占地面积 | =2.18平方米 | ||||||
| 教学场地面积 | =0.77平方米 | ||||||
| 中职国家助学金应受助学生受助率 | =100% | ||||||
| 中职免学费应受助学生受助率 | =100% | ||||||
| 中等职业教育国家奖学金 | 1人次 | ||||||
| 修缮建筑面积 | 612.78平方米 | ||||||
| 计算机设备购置数量 | >=40 | ||||||
| 质量指标 | 政府采购公示率 | =100% | |||||
| 校园及教学场地整洁率 | =100% | ||||||
| 资助标准达标率 | =100% | ||||||
| 工程和设备验收合格率 | =100% | ||||||
| 时效指标 | 维修响应及时性 | 及时 | |||||
| 助学金按规定及时发放率 | =100% | ||||||
| 中职学生就业率 | >=95% | ||||||
| 年度预算执行率 | =100% | ||||||
| 工程竣工及时率及设备安装到位及时率 | =100% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运转率 | =100% | ||||
| 食堂安全管理 | =0 | ||||||
| 年度有效投诉次数 | =0 | ||||||
| 减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成人 | 接受资助的中职家族经济困难学生不因贫失学 | ||||||
| 学生信息化实践操作水平 | 稳步提升 | ||||||
| 可持续影响指标 | 学校运行状态 | 做到积极、持续、稳定，创建平安、和谐、绿色校园 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度（%） | >=90% | ||||
| 社会满意度 | >=90% | ||||||