江西省女子中专学校2021年度单位预算
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮建筑面积 |
=612.78 |
|
计算机设备购置数量 |
>=40 |
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
|
|
计算机设备检验合格率 |
=100% |
||
|
时效指标 |
工程竣工及时性 |
及时 |
|
|
计算机购置安装到位及时率（%） |
及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生数 |
=0 |
|
学生信息化实践操作水平 |
稳步提升 |
||
|
可持续影响指标 |
学校运行状态 |
创建平安、和谐、绿色校园 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%） |
>=90% |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中职国家助学金应受助学生受助率 |
=100% |
|
中职免学费应受助学生受助率 |
=100% |
||
|
中等职业教育国家奖学金 |
1人次 |
||
|
免学费资助学生人次 |
=2380人次 |
||
|
助学金资助学生人次 |
345人次 |
||
|
质量指标 |
资助标准达标率 |
=100% |
|
|
发放覆盖率 |
=100% |
||
|
时效指标 |
助学金按规定及时发放率 |
=100% |
|
|
中职学生就业率 |
>=95% |
||
|
年度预算执行率 |
=100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成人 |
接受资助的中职家族经济困难学生不因贫失学 |
|
可持续影响指标 |
学校运行状态 |
创建平安、和谐、绿色校园 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生、家长满意度 |
>=90% |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在校学生人数 |
=1200 |
|
学校占地面积 |
=2.18平方米 |
||
|
教学场地面积 |
=0.77平方米 |
||
|
质量指标 |
政府采购公示率（%） |
=100% |
|
|
校园及教学场地整洁率 |
=100% |
||
|
时效指标 |
维修响应及时率（%） |
>=95% |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运转率（%） |
=100% |
|
食堂管理安全 |
=0 |
||
|
年度有效投诉次数（次） |
=0 |
||
|
可持续影响指标 |
学校运行状态 |
做到积极、持续、稳定发展 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=90% |
|
社会满意度 |
>=90% |
目 录
第一部分 江西省女子中专学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 江西省女子中专学校2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省女子中专学校2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省女子中专学校概况
一、单位主要职责
江西省妇女联合会干部学校成立于1984年，在此基础上于2003年成立江西省女子中等专业学校, 是全省唯一一所公办全日制女子省级重点中等专业学校，直属江西省妇联，与江西省妇联干部学校实行两块牌子一套人马的管理体制业务范围：提高全省女性素质，开创妇女工作新局面。负责全省妇女干部的岗位培训和女性职业技能培训及中专学历教育。
二、单位基本情况
2021年的江西省女子中专学校编制人数小计65人,其中： 全部补助事业编制人数65人,实有人数小计51人,其中：在职人数小计37人,包括全部补助事业在职人数37人,离休人数小计1人,退休人数小计13人,在校学生1154人,其中： 中专、技校生人数1154人。
第二部分 江西省女子中专学校2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年江西省女子中专学校收入预算总额为1045.62万元,较上年减少151.17 万元,其中:一般公共预算拨款收入581.46万元,较上年预算安排减少123.30万元,事业收入150万元,较上年预算安排增加 0万元,国库集中支付网上结转314.16万元,较上年预算安排减少27.87万元。
(二)支出预算情况
2021年江西省女子中专学校支出预算总额为1045.62万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出668.46万元,较上年预算安排减少50.96 万元,工资福利支出578.2万元,商品和服务支出81.26万元,对个人和家庭的补助9万元,项目支出377.16万元,较上年预算安排减少27.87万元,工资福利支出57万元,商品和服务支出65.54万元,对个人和家庭的补助192.95万元,资本性支出61.67万元,
按支出功能科目划分:教育支出950.16万元,较上年预算安排减少150.17万元,社会保障和就业支出51.6万元,较上年预算安排增加0万元,卫生健康支出36万元,较上年预算安排减少1万元,住房保障支出7.86万元,较上年预算安排增加0万元,
按支出经济分类划分:工资福利支出635.2万元,较上年预算安排减少84.22万元,商品和服务支出146.8万元,较上年预算安排减少133.38万元,对个人和家庭的补助201.95万元,较上年预算安排增加4.76万元,资本性支出61.67万元,较上年预算安排增加61.67万元.
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省女子中专学校财政拨款支出预算总额581.46万元,较上年预算安排减少123.30万元。
按支出功能分类划分:教育支出486万元,社会保障和就业支出51.6万元,卫生健康支出36万元,住房保障支出7.86万元,
按支出经济分类划分:基本支出581.46万元,较上年预算安排减少123.30万元;包括:工资福利支出538.42万元,商品和服务支出34.04万元,对个人和家庭的补助9万元.
(四)政府性基金情况
学校无政府性基金收支
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年江西省女子中专学校无此项预算安排。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
(六)政府采购情况
2021年单位所属各单位政府采购总额130.21万元,其中：政府采购货物预算30.21万元、政府采购工程预算34万元、政府采购服务预算66万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，其中
2021年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）女子中专教育一级项目中各二级项目情况说明（单位本级）
一级项目概述
学校女子中专教育一级项目主要是中职教育国家资助按规定落实，教育公平显著提升，满足家族经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力，进一步提升学生信息化操作能力，提高学校教学质量，加强学校园园安全管理，满足全体师生教学、生活需要，创建平安，和谐，绿色校园。
女子中专教育一级项目年度预算资金377.16万元，共有三个二级项目，分别是2020年现代职业教育质量提升专项、2020年学生资助补助经费、江西省女子中专学校后勤保障支出项目。
1.2020年现代职业教育质量提升专项二级项目
1）项目概述
为进一步推动和发展职业教育，省财政厅、省教育厅下达现代职业教育质量提升计划专项资金，改善中等职业学校办学条件，提升中等职业教育基础能力。项目用于支付中职学校实训基地建设，校舍维修改造，教学仪器设备购置，图书配置等方面。
2）立项依据
《江西省财政厅关于下达2020年现代职业教育提升计划专项资金的通知》赣财教指【2020】46号
3）实施主体
江西省女子中等专业学校
4）实施方案
按照政府采购预算安排，学校根据发展需要，制定招标计划，由总务科负责学校食堂修缮工程及计算机设备购置项目招投标，经学校验收合格后交由财务审核付款。。
5）实施周期
2021年1月1日——2021年12月30日
6）年度预算安排
年度预算安排资金64.21万元
7）绩效目标和指标
年度绩效目标：用于改善学校学生生活设施和计算机设备购置，提升学生校园学习生活幸福感及信息化操作水平！
指标：
2.2020年学生资助补助经费二级项目
1）项目概述
为进一步推动和发展职业教育，省财政厅、省教育厅下达2020年学生资助补助经费，用于发放学生国家助学金和免学费，保障国家资助政策落实到位，解决经济贫困学生学习生活需要。
2）立项依据
《江西省财政厅关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知》赣财教指【2019】48号
3）实施主体
江西省女子中等专业学校
4）实施方案
根据文件精神，落实教育资助政策，中职学校国家助学金资助对象为家庭经济困难的在校学生，资助面为在校生的15%，资助标准为每生每年2000元，免学费面向所有农村、城镇户籍学生，每人每年根据专业收费标准全额发放。
5）实施周期
2021年1月1日——2021年12月30日
6）年度预算安排
年度预算安排资金249.95万元
7）绩效目标和指标
年度绩效目标：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家族经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力，提高学校办学质量！
指标：
3、江西省女子中专学校后勤保障支出项目
1）项目概述
此项目为经常性项目，主要用于学校校区及江西省妇儿活动中心4-6楼教学场地物业管理费。
2）立项依据
项目用于学校校园和教学大楼物业管理，来源于财政专户资金。
3）实施主体
江西省女子中等专业学校
4）实施方案
学校通过政府采购，对物业管理费进行公开招标，年支付金额63万元。项目由校总务科具体实施，报经校长办公会讨论通过，财务人员审核，领导审签，保证资金专款专用。实现项目绩效目标。
5）实施周期
2021年1月1日——2021年12月30日
6）年度预算安排
年度预算安排资金63万元
7）绩效目标和指标
年度绩效目标：加强学校校园安全管理，满足全校师生教学、生活需求，创建平安、和谐、绿色校园，改善学校办学条件，提升教学质量。
指标：
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省女子中专学校“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）万元。
公务接待费0万元，比上年增（减）万元。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 江西省女子中专学校2021年单位预算表（见附表）
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。