江西省女子中专学校2022年单位预算
目 录
第一部分 江西省女子中专学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省女子中专学校2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西省女子中专学校2022年单位预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省女子中专学校概况
一、部门主要职责
江西省女子中等专业学校成立于2003年, 是全省唯一一所公办全日制女子省级重点中等专业学校，直属江西省妇联，与江西省妇联干部学校实行两块牌子一套人马的管理体制。主要职责：负责中专学历教育及职业技能培训；提高全省女性素质，开创妇女工作新局面。
二、机构设置及人员情况
2022年江西省女子中专学校内设8个科室。实有人数小计51人,其中：在职人数小计36人,全部补助事业在职人数36人。离休人数小计1人,退休人数小计14人。
第二部分 江西省女子中专学校2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 江西省女子中专学校2022年单位预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年江西省女子中专学校 收入预算总额为1308.71万元,较上年预算安排增加263.09万元;财政拨款收入818.6万元,较上年预算安排增加237.14万元;教育收费资金收入212.74万元,较上年预算安排增加62.74万元;事业收入80.63万元,较上年预算安排增加80.63万元;国库集中支付网上结转196.74万元,较上年预算安排减少117.42万元。
(二)支出预算情况
2022年江西省女子中专学校支出预算总额为1308.71万元,较上年预算安排增加263.09万元; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出844.89万元,较上年预算安排增加176.43万元;其中：工资福利支出737.15万元,商品和服务支出98.82万元,对个人和家庭的补助8.92万元。项目支出463.82万元,较上年预算安排增加86.66万元;其中：工资福利支出133.64万元,商品和服务支出96万元,对个人和家庭的补助233.9万元,资本性支出0.27万元。
按支出功能科目划分： 教育支出1206.98万元,较上年预算安排增加256.82万元;社会保障和就业支出49.85万元,较上年预算安排减少1.75万元;卫生健康支出42.2万元,较上年预算安排增加6.2万元;住房保障支出9.68万元,较上年预算安排增加1.82万元。
按支出经济分类划分： 工资福利支出870.79万元,较上年预算安排增加235.59万元;商品和服务支出194.82万元,较上年预算安排增加48.02万元;对个人和家庭的补助242.82万元,较上年预算安排增加40.87万元;资本性支出0.27万元,较上年预算安排减少61.39万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年江西省女子中专学校财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额818.6万元，较上年预算安排增加237.14万元。
按支出功能科目划分：教育支出716.87万元,社会保障和就业支出49.85万元,卫生健康支出42.2万元,住房保障支出9.68万元。
按支出项目类别划分：基本支出580.66万元,较上年预算安排减少0.8万元;其中：工资福利支出485.24万元,商品和服务支出86.5万元,对个人和家庭的补助8.92万元。项目支出237.94万元,较上年预算安排增加237.94万元;其中：工资福利支出96.94万元,对个人和家庭的补助141万元。
(四)政府性基金情况
2022年江西省女子中专学校政府性基金支出预算为0万元。
(五)国有资本经营情况
2022年江西省女子中专学校国有资本经营支出预算为0万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为非行政和参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2022年政府采购总额64万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算64万元。
(八) 国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）2022年学生资助补助经费专项项目情况说明
1. 2022年学生资助补助经费专项项目
1）项目概述
为进一步推动和发展职业教育，省财政厅、省教育厅下达2022年学生资助补助经费，用于发放学生国家助学金和免学费，保障国家资助政策落实到位，解决经济贫困学生学习生活需要。
2）立项依据
《江西省财政厅关于提前下达2022年学生资助补助经费预算的通知》赣财教指【2021】57号
3）实施主体
江西省女子中等专业学校
4）实施方案
根据文件精神，落实教育资助政策，中职学校国家助学金资助对象为家庭经济困难的在校学生，资助面为在校生的15%，资助标准为每生每年2000元，免学费面向所有农村、城镇户籍学生，每人每年根据专业收费标准全额发放。
5）实施周期
2022年1月1日——2022年12月31日
6）年度预算安排
年度预算安排资金237.94万元
7）绩效目标和指标
年度绩效目标：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家族经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力，提高学校办学质量！
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
免学费资助人次 |
=1123人次 |
|
助学金资助人次 |
=90人次 |
||
|
质量 |
发放覆盖率 |
=100% |
|
|
毕业生合格率 |
>=90% |
||
|
时效 |
助学金及免学费及时发放率 |
=100% |
|
|
成本 |
中等职业学校免学费补助标准 |
=2200人/学年 |
|
|
中等职业学校助学金补助标准 |
=1000人/学期 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
减轻贫困学生家庭负担，保证学生完成学业 |
有效 |
|
政策知晓率（%） |
=100% |
||
|
可持续影响 |
提高就业率，提升综合素质 |
有效 |
|
|
满意度 |
满意度 |
学生满意度（%） |
>=90% |
|
教师满意度（%） |
>=95% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年江西省女子中专学校"三公"经费一般公共预算安排0.3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无因公出国计划。
公务接待0.3万元,比上年增0.3万元，主要原因是：2021年未安排公务接待支出，2022年因工作需要增加0.3万元预算支出。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无车辆购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 项目名称 | 2022年学生资助补助经费专项 | ||||||
| 主管部门 | 江西省妇联 | 实施单位 | 江西省女子中专学校 | ||||
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2022-01-01 | ||||
| 2022-12-31 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 237.94 | |||||
| 其中：财政拨款 | 237.94 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| 中等职业教育国家资助得到落实，教育公平显著提升；满足家庭贫困学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力，提高教学水平，改善办学条件 ，提升学校产在社会上的影响力。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量 | 免学费资助人次 | =1123人次 | ||||
| 助学金资助人次 | =90人次 | ||||||
| 质量 | 发放覆盖率 | =100% | |||||
| 毕业生合格率 | >=90% | ||||||
| 时效 | 助学金及免学费及时发放率 | =100% | |||||
| 成本 | 中等职业学校免学费补助标准 | =2200人/学年 | |||||
| 中等职业学校助学金补助标准 | =1000人/学期 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻贫困学生家庭负担，保证学生完成学业 | 有效 | ||||
| 政策知晓率（%） | =100% | ||||||
| 可持续影响 | 提高就业率，提升综合素质 | 有效 | |||||
| 满意度 | 满意度 | 学生满意度（%） | >=90% | ||||
| 教师满意度（%） | >=95% | ||||||